CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
11/03/2016
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
121863/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS , INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00263 | 11/03/2016 | 60.000,00 | 117.479,13 | 117.479,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS , INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)
|
2016NE00263 | 11/03/2016 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS, INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)
|
2016NE01003 | 17/05/2016 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.00263/2016,CONFORME SOLICITACAODA PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/PRA/UEMA.
|
2016NE03624 | 11/11/2016 | -2.520,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01831 | 18/05/2016 | 0,00 | 41.804,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02620 | 28/06/2016 | 0,00 | 43.438,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03363 | 02/08/2016 | 0,00 | 32.235,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01714 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 627,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01734 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.463,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01713 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.624,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01735 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.090,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02129 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 651,58 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02127 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.520,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02124 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.095,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02128 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.171,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02540 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 483,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02538 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.128,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02537 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.011,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02539 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.611,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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