CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
17/02/2016
Plano Interno:
GRADCESTI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
121802/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS, INCLUINDO REDE ELETRICA. MES DE JANEIRO/2016. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00038 | 17/02/2016 | 90.000,00 | 75.401,11 | 75.401,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS, INCLUINDO REDE ELETRICA. MES DE JANEIRO/2016. (ITEM.39049)
|
2016NE00038 | 17/02/2016 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.38/16,CONFORME SOLICITACAO DA PRO REITORIA DE ADMINIS TRACAO/PRA/UEMA.
|
2016NE01449 | 28/06/2016 | -14.598,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00227 | 09/03/2016 | 0,00 | 36.658,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00715 | 23/03/2016 | 0,00 | 38.742,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00444 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.283,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00445 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.832,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00446 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 549,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00443 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.992,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00649 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.356,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00650 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.937,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00651 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 581,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00648 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.868,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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