CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
17/02/2016
Plano Interno:
GRADCESSIN
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
121863/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS, INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00037 | 17/02/2016 | 90.000,00 | 62.988,83 | 62.988,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS, INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)
|
2016NE00037 | 17/02/2016 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.37/16,CONFORME SOLICITACAO DA PRA/UEMA.
|
2016NE01455 | 28/06/2016 | -27.011,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00228 | 09/03/2016 | 0,00 | 24.849,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00716 | 23/03/2016 | 0,00 | 17.860,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01051 | 20/04/2016 | 0,00 | 20.278,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00448 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 869,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00449 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.242,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00450 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 372,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00447 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.364,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00660 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 625,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00661 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 893,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00662 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 267,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00659 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.074,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01252 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 304,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01251 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.250,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01278 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 709,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01279 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.013,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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