CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
03/05/2016
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
83863/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
CONVENIO N.400015/2011
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NA EXER CUCAO DE ATIVIDADES MES, JANEIRO/2016,DE ADRIANA BRANDAO/OUTROS. (ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00837 | 03/05/2016 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NA EXER CUCAO DE ATIVIDADES MES, JANEIRO/2016,DE ADRIANA BRANDAO/OUTROS. (ITEM.36099)
|
2016NE00837 | 03/05/2016 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01470 | 04/05/2016 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00994 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.392,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01019 | 09/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 968,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01020 | 09/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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