CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
25/04/2016
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
217643/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NA COMIS SAO AVALIADORA DE RENOVA CAO E RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRAS,DE MARCOSVINICIO/OUTROS. (ITEM.92098)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00685 | 25/04/2016 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NA COMIS SAO AVALIADORA DE RENOVA CAO E RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRAS,DE MARCOSVINICIO/OUTROS. (ITEM.92098)
|
2016NE00685 | 25/04/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2016NL01086 | 25/04/2016 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01161 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB01150 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01162 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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