CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
18/02/2016
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
169681/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE PRESTA CAO DEC SERVICOS DE AGEN CIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS/2016. (ITEM.33008)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00083 | 18/02/2016 | 100.000,00 | 211.005,86 | 211.005,86 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PRESTA CAO DEC SERVICOS DE AGEN CIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS/2016. (ITEM.33008)
|
2016NE00083 | 18/02/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AGEN CIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS. (ITEM.33008)
|
2016NE01002 | 17/05/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AGEN CIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS. (ITEM.33008)
|
2016NE02419 | 01/09/2016 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.0083/2016, CONF. SOLICITACAO DA PRA.
|
2016NE03761 | 18/11/2016 | -994,14 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00787 | 30/03/2016 | 0,00 | 6.361,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00878 | 31/03/2016 | 0,00 | 1.600,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00979 | 15/04/2016 | 0,00 | 1.089,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01064 | 22/04/2016 | 0,00 | 1.120,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01444 | 29/04/2016 | 0,00 | 12.334,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01521 | 05/05/2016 | 0,00 | 24.524,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01785 | 16/05/2016 | 0,00 | 13.454,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01827 | 18/05/2016 | 0,00 | 3.952,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02095 | 06/06/2016 | 0,00 | 11.533,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02468 | 16/06/2016 | 0,00 | 6.541,23 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02609 | 27/06/2016 | 0,00 | 4.703,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02750 | 06/07/2016 | 0,00 | 14.036,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03197 | 20/07/2016 | 0,00 | 22.405,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03485 | 04/08/2016 | 0,00 | 13.396,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03841 | 18/08/2016 | 0,00 | 6.677,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03986 | 29/08/2016 | 0,00 | 25.907,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04224 | 06/09/2016 | 0,00 | 11.036,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04225 | 06/09/2016 | 0,00 | 30.330,06 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00631 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.361,44 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00776 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.600,90 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00906 | 28/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.089,24 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00909 | 28/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.120,16 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01174 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.334,30 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01450 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.454,22 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01451 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.952,99 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01671 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.524,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01715 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.533,70 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01818 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.541,23 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01979 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.703,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02140 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.036,44 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02233 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.405,24 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02640 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.396,24 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02813 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.677,51 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03161 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.907,53 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03164 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.036,68 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03165 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.330,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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