CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
11/07/2016
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
18388/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
S/A
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA/16(ITEM.39043)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01650 | 11/07/2016 | 739.354,89 | 2.029.127,61 | 1.631.611,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA/16(ITEM.39043)
|
2016NE01650 | 11/07/2016 | 739.354,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA/16(ITEM.39043)
|
2016NE01923 | 01/08/2016 | 1.640.645,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03856 | 18/08/2016 | 0,00 | 276.412,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04381 | 15/09/2016 | 0,00 | 279.615,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04687 | 30/09/2016 | 0,00 | 338.619,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05583 | 24/10/2016 | 0,00 | 14.692,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06939 | 05/12/2016 | 0,00 | 348.841,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06940 | 05/12/2016 | 0,00 | 373.430,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07596 | 22/12/2016 | 0,00 | 397.516,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03049 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 276.412,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03301 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 279.615,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03972 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 338.619,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04384 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.692,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04793 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 348.841,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05272 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 373.430,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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