CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
10/06/2016
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
18388/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
S/A
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA/16(ITEM.39043)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01258 | 10/06/2016 | 420.000,00 | 188.781,20 | 188.781,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA/16(ITEM.39043)
|
2016NE01258 | 10/06/2016 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NE.01258/2016,CONFORME SOLICITACAO DA PRA/UEMA.
|
2016NE01288 | 10/06/2016 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NE.1258/2016,CONFORME SO LICITACAO DA PRA/UEMA.
|
2016NE01299 | 13/06/2016 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.1258/ 2016,CONFORME SOLICITACAODA PRA/UEMA
|
2016NE01922 | 01/08/2016 | -166.218,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03019 | 13/07/2016 | 0,00 | 188.781,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02238 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 188.781,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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