CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
11/07/2016
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
100931/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVI COS DE VIGILANCIA E SEGU RANCA PATRIMONIAL NO CAMPUS/UEMA. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01652 | 11/07/2016 | 1.164.366,70 | 1.164.366,70 | 1.164.366,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE VIGILANCIA E SEGU RANCA PATRIMONIAL NO CAMPUS/UEMA. (ITEM.37099)
|
2016NE01652 | 11/07/2016 | 1.164.366,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05772 | 30/10/2016 | 0,00 | 388.122,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL04540 | 28/09/2016 | 0,00 | 388.122,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL07018 | 07/12/2016 | 0,00 | 388.122,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03654 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.881,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03653 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 322.141,47 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03691 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.693,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03692 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.406,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04279 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.881,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04277 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.693,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04276 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 322.141,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04278 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.406,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04801 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.881,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04799 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.693,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04798 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 322.141,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04800 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.406,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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