CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
01/07/2016
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
100931/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIALDA UEMA/2016. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01528 | 01/07/2016 | 388.122,25 | 371.044,87 | 371.044,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIALDA UEMA/2016. (ITEM.37099)
|
2016NE01528 | 01/07/2016 | 388.122,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.1528/ 2016,CONFORME SOLICITACAODA PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/PRA/UEMA.
|
2016NE03639 | 14/11/2016 | -17.077,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL03881 | 19/08/2016 | 0,00 | 371.044,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02997 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 307.967,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03145 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.710,45 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03143 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.814,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03144 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.552,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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