CPF/CNPJ:
05135964000160
Emissão:
11/03/2016
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
74650/2015
Processo Licitatório:
CONVITE
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
AV.02 N.08 QDA 155 TIRICAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055280
VALOR REFERENTE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NESTA IES, PERIODO JANEIRO A MAIO/16(ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00266 | 11/03/2016 | 27.000,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NESTA IES, PERIODO JANEIRO A MAIO/16(ITEM.39047)
|
2016NE00266 | 11/03/2016 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR CANCELADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2016NE01809 | 21/07/2016 | -10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01571 | 10/05/2016 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01247 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.390,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01280 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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