CPF/CNPJ:
04239179000195
Emissão:
18/02/2016
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
176311/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERVA CAO E MANUTENCAO PREDIAL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00047 | 18/02/2016 | 250.000,00 | 421.881,02 | 421.881,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERVA CAO E MANUTENCAO PREDIAL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)
|
2016NE00047 | 18/02/2016 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERVA CAO E MANUTENCAO PREDIAL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)
|
2016NE00259 | 11/03/2016 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERVA CAO E MANUTENCAO PREDIAL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)
|
2016NE00265 | 11/03/2016 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO DUPLICIDADE.
|
2016NE00386 | 28/03/2016 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.47/16,CONFORME SOLICITACAO DA PRA/UEMA.
|
2016NE01036 | 18/05/2016 | -78.118,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00419 | 10/03/2016 | 0,00 | 183.496,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01019 | 19/04/2016 | 0,00 | 98.983,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01784 | 16/05/2016 | 0,00 | 139.401,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00457 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.174,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00456 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 174.321,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00865 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 94.034,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00876 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.949,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01276 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 137.728,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01282 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.672,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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