CPF/CNPJ:
02192889000181
Emissão:
26/02/2016
Plano Interno:
RESTAURANTE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
026425/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Restaurante Universitário
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI COES PRONTAS PARA O FUN CIONAMENTO DO RU/UEMA. (ITEM.39006)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00130 | 26/02/2016 | 250.000,00 | 881.409,40 | 881.409,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI COES PRONTAS PARA O FUN CIONAMENTO DO RU/UEMA. (ITEM.39006)
|
2016NE00130 | 26/02/2016 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI COES PRONTAS PARA O RU. (ITEM.39009)
|
2016NE00493 | 12/04/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS,DE FORNE CIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA O RU. (ITEM.39009)
|
2016NE00566 | 15/04/2016 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS,DE FORNE CIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA O RU. (ITEM.39009)
|
2016NE00886 | 06/05/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS,DE FORNE CIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA RU. (ITEM.39009)
|
2016NE01034 | 18/05/2016 | 322.414,02 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO N. 130/2016, CONFSOLICITACAO DA PRA.
|
2016NE03716 | 16/11/2016 | -51.004,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00977 | 15/04/2016 | 0,00 | 292.398,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01783 | 16/05/2016 | 0,00 | 310.475,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02338 | 13/06/2016 | 0,00 | 278.535,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01171 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 292.398,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01508 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 310.475,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01814 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 278.535,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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