CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
02/03/2016
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
124450/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00149 | 02/03/2016 | 377.329,25 | 377.329,22 | 377.329,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA. (ITEM.37099)
|
2016NE00149 | 02/03/2016 | 377.329,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2016NE01336 | 16/06/2016 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL01546 | 09/05/2016 | 0,00 | 377.329,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01338 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.773,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01355 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.506,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01337 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 313.836,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01356 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.212,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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