CPF/CNPJ:
01798183000103
Emissão:
17/05/2016
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
193015/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE ZA ,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO NAS AREAS EXTENAS AOS PREDIOS DA UEMA. (ITEM.92098)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00998 | 17/05/2016 | 125.067,96 | 125.067,96 | 125.067,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE ZA ,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO NAS AREAS EXTENAS AOS PREDIOS DA UEMA. (ITEM.92098)
|
2016NE00998 | 17/05/2016 | 125.067,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01804 | 17/05/2016 | 0,00 | 125.067,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02747 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.250,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02745 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.757,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02744 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 103.806,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02746 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.253,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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