CPF/CNPJ:
08211052000119
Emissão:
01/07/2016
Plano Interno:
FORENFUNFNL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0253854/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Fundação Nice Lobão
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA NOSSA SENHORA DA LUZ N. 01 ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65057220
GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00114 | 01/07/2016 | 26.217,06 | 25.150,26 | 25.150,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM
|
2016NE00114 | 01/07/2016 | 26.217,06 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM
|
2016NE00267 | 29/12/2016 | -1.066,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00767 | 08/08/2016 | 0,00 | 2.399,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00768 | 08/08/2016 | 0,00 | 2.049,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00801 | 25/08/2016 | 0,00 | 1.760,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00802 | 25/08/2016 | 0,00 | 1.759,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00878 | 16/09/2016 | 0,00 | 2.209,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00906 | 07/10/2016 | 0,00 | 2.549,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00993 | 03/11/2016 | 0,00 | 2.345,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01050 | 28/11/2016 | 0,00 | 2.097,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01119 | 05/12/2016 | 0,00 | 2.039,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01204 | 26/12/2016 | 0,00 | 3.035,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01352 | 27/12/2016 | 0,00 | 2.906,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00298 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.049,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00332 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.399,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00344 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.760,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00345 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.759,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00418 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.209,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00424 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.549,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00482 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.345,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00505 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.039,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00555 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.097,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00594 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.035,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00648 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.906,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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