CPF/CNPJ:
83464751368
Emissão:
10/11/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
239131/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUGAL 199 PRAIA GRANDE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010480
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE MATERIALDE CONSUMO R.A. 004/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05992 | 10/11/2016 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE MATERIALDE CONSUMO R.A. 004/2016
|
2016NE05992 | 10/11/2016 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL09709 | 10/11/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2016OB16641 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2016NL12548 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 267,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2016NL12548 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.733,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2016NL12548 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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