CPF/CNPJ:
75187132334
Emissão:
29/03/2016
Plano Interno:
PROGSEGTEMP
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Processo:
40775/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
CONVENIO N. 761186/2011
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITORES QUE EXERCEM SUAS FUNCOES NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00449 | 29/03/2016 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITORES QUE EXERCEM SUAS FUNCOES NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.
|
2016NE00449 | 29/03/2016 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 449/2016
|
2016NE08397 | 30/12/2016 | -70,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515088)
|
2016NL13181 | 29/03/2016 | 0,00 | -70,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2016NL00572 | 29/03/2016 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01359 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05279 OB - 2016OB01359 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 31032016
|
2016NS00035 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -70,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
