CPF/CNPJ:
71697187315
Emissão:
28/07/2016
Plano Interno:
PROCAMPO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
156068/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte:
RESOLUCAO CD/FNDE N. 045/2009
Endereço:
R 30 QD 52 C 01 TEL: 238-0227
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65054820
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/GRACA ARANHA/SLZ/PERIODO 25.07 A 01.08. DE2016. - 7.5.X15300=114750
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03324 | 28/07/2016 | 1.147,50 | 1.147,50 | 1.147,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/GRACA ARANHA/SLZ/PERIODO 25.07 A 01.08. DE2016. - 7.5.X15300=114750
|
2016NE03324 | 28/07/2016 | 1.147,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL05220 | 28/07/2016 | 0,00 | 1.147,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB09125 | 01/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.147,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB17178 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.147,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CONTA INCORRETA
|
2016GR00242 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.147,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 17178/2016
|
2016GR00245 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.147,50 |
| PAGAMENTO (700107)
Descrição:
|
2016NL13095 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.147,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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