CPF/CNPJ:
64215822300
Emissão:
27/06/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
137421/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AV. NEIVA MOREIRA N. 702 GEKITIBAR CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071383
REF.A DIARIAS,SLZ/MATINHA/ITAPECURU MIRIM/AXIXA/ 'TIMBIRAS/CODO/CAXIAS/RIA-CHAO/IMPERATRIZ/GOV.EDI -SON LOBAO/SLZ, CONF. RD N573/2016 VAL. 4 X 173,00 = 692,00 1 X 86,50 = 86,50 TOTAL =
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02739 | 27/06/2016 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A DIARIAS,SLZ/MATINHA/ITAPECURU MIRIM/AXIXA/ 'TIMBIRAS/CODO/CAXIAS/RIA-CHAO/IMPERATRIZ/GOV.EDI -SON LOBAO/SLZ, CONF. RD N573/2016 VAL. 4 X 173,00 = 692,00 1 X 86,50 = 86,50 TOTAL =
|
2016NE02739 | 27/06/2016 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL04302 | 27/06/2016 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB07185 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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