CPF/CNPJ:
63408256000152
Emissão:
22/09/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
170824/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SOLICITACAO DE ADITAMENTOAO CONTRATO N. 271/2014 ,PRORROGANDO SUA VIGENCIAPOR MAIS 03 (TRES) MESES,TENDO COMO OBJETIVO A CONTRATACAO DE EMORESA ESPE-CIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DEPECAS E ACE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04663 | 22/09/2016 | 140.165,00 | 140.155,00 | 140.155,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITACAO DE ADITAMENTOAO CONTRATO N. 271/2014 ,PRORROGANDO SUA VIGENCIAPOR MAIS 03 (TRES) MESES,TENDO COMO OBJETIVO A CONTRATACAO DE EMORESA ESPE-CIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DEPECAS E ACE
|
2016NE04663 | 22/09/2016 | 140.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE.4663/2016
|
2016NE08465 | 30/12/2016 | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL13317 | 22/09/2016 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL08691 | 24/10/2016 | 0,00 | 27.713,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10644 | 29/11/2016 | 0,00 | 30.757,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11487 | 14/12/2016 | 0,00 | 40.544,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL12288 | 22/12/2016 | 0,00 | 41.149,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14873 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.327,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14874 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.385,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB18505 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.219,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB18506 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.537,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB19283 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.507,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB19285 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.092,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB19284 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.027,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB19286 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.057,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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