CPF/CNPJ:
63408256000152
Emissão:
18/07/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
54927/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAI DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS VEICULOS 'PERTENCENTES A FROTA OFI-CIAL DESTA SECRETARIA,ORIUNDA DO PRIMEIRO TERMO 'ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO N. 271/2014 ,FIRMADO COM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03139 | 18/07/2016 | 13.439,03 | 13.439,03 | 13.439,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAI DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS VEICULOS 'PERTENCENTES A FROTA OFI-CIAL DESTA SECRETARIA,ORIUNDA DO PRIMEIRO TERMO 'ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO N. 271/2014 ,FIRMADO COM
|
2016NE03139 | 18/07/2016 | 13.439,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04928 | 18/07/2016 | 0,00 | 13.439,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08992 | 26/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.767,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08993 | 26/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 671,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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