CPF/CNPJ:
57682518391
Emissão:
20/05/2016
Plano Interno:
PROURBANO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Processo:
98126/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
RESOLUCAO N. 008/2014
Endereço:
XXXX XXXX
Municipio:
XXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE PROFESSORES DE TECNICOS DO PROJOVEM URBANO, PERIODO 23 A 29.02.2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01517 | 20/05/2016 | 1.832,67 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE PROFESSORES DE TECNICOS DO PROJOVEM URBANO, PERIODO 23 A 29.02.2016
|
2016NE01517 | 20/05/2016 | 1.832,67 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 1517/2016
|
2016NE01730 | 24/05/2016 | -1.832,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2016NL02703 | 20/05/2016 | 0,00 | -1.832,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2016NL02432 | 20/05/2016 | 0,00 | 1.832,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05113 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.832,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2016GR00116 | 23/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.832,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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