| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2016NE05027
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSAO DE 04 DIARIAS EMEIA NO PERIODO DE 17 A 21/10/2016 P/ CAPACITACAOSOBRE PRESTACAO DE CONTASDA MERENDA ESCOLAR DO TRECHO SAO LUIS/BACABAL |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE05406
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSAO DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 27/10/2016 P/ CAPACITACAO/FORMACAO, BEM COMO ATENDIMENTOAOS GESTORES DO TRECHO SAO LUIS/CODO |
399,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE05426
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/CODO/SLZ/ PERIODO24 A 27.10.2016 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE05630
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO COR-RESPONDENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 25/11/2016 P/ CAPACITACAO/FORMACAO, BEM COMO ATENDIMENTOAOS GESTORES DO TRECHO SAO LUIS/GOVERNADOR NUNESFREIRE |
532,00 | 532,00 | 0,00 |
|
2016NE05633
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO COR-RESPONDENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 07 A 11/11/2016 P/ CAPACITACAO/FORMACAO, COMO ATENDIMENTO AOSGESTORES DO TRECHO SAO LUIS/TIMON |
532,00 | 532,00 | 0,00 |
|
2016NE05636
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO COR-RESPONDENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 28/11 A 02/12/2016 P/ CAPACITACAO E FORMACAO, COMO ATENDIMEN-TO AOS GESTORES DO TRECHOSAO LUIS/BARRA DO CORDA |
532,00 | 532,00 | 0,00 |
| Totais: | 2.992,50 | 2.593,50 | 997,50 |
.png)
+
