CPF/CNPJ:
44499795320
Emissão:
17/10/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
211793/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SEDUC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. RA 07/2016, URE DE PEDREIRAS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05288 | 17/10/2016 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. RA 07/2016, URE DE PEDREIRAS/MA
|
2016NE05288 | 17/10/2016 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL08293 | 17/10/2016 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2016OB14588 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2016NL10538 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2016NL10538 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2016NL10538 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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