CPF/CNPJ:
30335051391
Emissão:
05/10/2016
Plano Interno:
LOCAFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
148367/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
TRAV. PIRAPEMAS 15-PARQ.PINDORAMA
Municipio:
SAO LUIS TEL: 243-2761
Estado:
MA
CEP:
65030000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DELOCACAO N 146/2013, FIRMADO ENTRE SEEDUC, E A SRAANA ALICE FREITAS, OBJ.LOCACAO DE IMOVEL, SITUADONA TRAVESSA PETRAPEMAS N15 PARQUE PINDORAMA, ONDEFUNCIONA U.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04981 | 05/10/2016 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DELOCACAO N 146/2013, FIRMADO ENTRE SEEDUC, E A SRAANA ALICE FREITAS, OBJ.LOCACAO DE IMOVEL, SITUADONA TRAVESSA PETRAPEMAS N15 PARQUE PINDORAMA, ONDEFUNCIONA U.
|
2016NE04981 | 05/10/2016 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL08370 | 18/10/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL10739 | 01/12/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL11320 | 13/12/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB14615 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.468,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14614 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.031,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB18752 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.468,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB18751 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.031,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB19062 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.508,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB19061 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.991,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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