CPF/CNPJ:
26899329387
Emissão:
08/07/2016
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
146070/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA PAULO FRONTIM, N.265 MONTE CASTELO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. A DIARIAS,SLZ/CODO /SLZ, CONF. RD 623/2016 VAL. 1 X 133,00 = 133,00 1 X 66,50 = 66,50 TOTAL = 199,50
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02966 | 08/07/2016 | 199,50 | 199,50 | 199,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS,SLZ/CODO /SLZ, CONF. RD 623/2016 VAL. 1 X 133,00 = 133,00 1 X 66,50 = 66,50 TOTAL = 199,50
|
2016NE02966 | 08/07/2016 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL04613 | 08/07/2016 | 0,00 | 199,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB07735 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 199,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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