CPF/CNPJ:
20807902349
Emissão:
31/10/2016
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
208233/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AV MATEUZINHO 320 TEL: (86) 8814-7489
Municipio:
TIMON
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM FAVOR DO SERVIDOR MARIA DA CRUZ VELO-SO LOIOLA, REFERENTE A 'ABONO DE PERMANENCIA, DECONFORMIDADE COM A SOLICITACAO E DESPACHOS NOS AU-TOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05615 | 31/10/2016 | 721,40 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM FAVOR DO SERVIDOR MARIA DA CRUZ VELO-SO LOIOLA, REFERENTE A 'ABONO DE PERMANENCIA, DECONFORMIDADE COM A SOLICITACAO E DESPACHOS NOS AU-TOS.
|
2016NE05615 | 31/10/2016 | 721,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 5615/2016 ORDEM SUPERIOR
|
2016NE06755 | 01/12/2016 | -721,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2016NL10808 | 31/10/2016 | 0,00 | -721,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL08970 | 31/10/2016 | 0,00 | 721,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2016OB15121 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 721,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705299)
Descrição: NAO AUTORIZADO A PAGAR
|
2016GR00247 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -721,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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