CPF/CNPJ:
19661576300
Emissão:
08/08/2016
Plano Interno:
SIAMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
169455/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. A DIARIAS,SLZ/ARARI/OLINDA NOVA DO MARANHA/S.VICENTE FERRER/MATINHA/MIRINZAL/SLZ, CONF. RD 709/2016 VAL. 5 X 153,00 = 765,00 1 X 76,50 = 76,50 TOTAL = 841,50
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03543 | 08/08/2016 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS,SLZ/ARARI/OLINDA NOVA DO MARANHA/S.VICENTE FERRER/MATINHA/MIRINZAL/SLZ, CONF. RD 709/2016 VAL. 5 X 153,00 = 765,00 1 X 76,50 = 76,50 TOTAL = 841,50
|
2016NE03543 | 08/08/2016 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL05613 | 08/08/2016 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB09513 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
