CPF/CNPJ:
17809096320
Emissão:
17/06/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
75398/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA VIRGILIO DOMINGUES, 741 SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. RA EM ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02547 | 17/06/2016 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. RA EM ANEXO.
|
2016NE02547 | 17/06/2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2016NL03988 | 17/06/2016 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL03987 | 17/06/2016 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL04006 | 20/06/2016 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2016OB06487 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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