CPF/CNPJ:
17746142000103
Emissão:
21/06/2016
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
127877/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ARMADA CELEBRADO ENTRE SEEDUC, E A EMPRESA ALPHA 5 VIG.SEGURANCA OBJ. SEGURANCA ARMADAEM PREDIOS DA SEEDU, ANO2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02909 | 21/06/2016 | 30.000,00 | 384.539,74 | 384.539,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ARMADA CELEBRADO ENTRE SEEDUC, E A EMPRESA ALPHA 5 VIG.SEGURANCA OBJ. SEGURANCA ARMADAEM PREDIOS DA SEEDU, ANO2016
|
2016NE02909 | 21/06/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE N 2879/ CORRESPONDENTEA CONTRATO DE SEGURANCACELEBRADO ENTRE SEEDUC EA EMPRESA ALPHA SEG, OBJ.SEGURANCA ARMADA EM PREDIOS DA SEEDUC,2016
|
2016NE02913 | 06/07/2016 | 367.799,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA PARCIAL DA NE2909/2016
|
2016NE02914 | 06/07/2016 | -367.799,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE N 2882/ CORRESPONDENTEA CONTRATO DE SEGURANCACELEBRADO ENTRE SEEDUC EA EMPRESA ALPHA SEG, OBJ.SEGURANCA ARMADA EM PREDIOS DA SEEDUC,2016
|
2016NE02915 | 06/07/2016 | 367.799,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL06093 | 23/08/2016 | 0,00 | 384.539,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10966 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.409,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB10965 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 66.623,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10964 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 249.660,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB10968 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.044,98 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB10967 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.801,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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