CPF/CNPJ:
13179080310
Emissão:
22/11/2016
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
242774/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
TRAVESSA QUINZE DE NOVEMBRO SN
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS
Estado:
MA
CEP:
00065665
DESPESA ORIUNDA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON -TRATO DE LOCACAO N90/2013CELEBRADO ENTRE A SEDUC ,E A SENHORA ONELIA ALVES DA SILVA, ONDE FUNCIONA AURE DE SAO JOAO DOS PATOSREFERENTE AO MES DE SET/2016, CONFO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06369 | 22/11/2016 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA ORIUNDA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON -TRATO DE LOCACAO N90/2013CELEBRADO ENTRE A SEDUC ,E A SENHORA ONELIA ALVES DA SILVA, ONDE FUNCIONA AURE DE SAO JOAO DOS PATOSREFERENTE AO MES DE SET/2016, CONFO
|
2016NE06369 | 22/11/2016 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
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2016NL10193 | 22/11/2016 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB17263 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 170,20 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB17262 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.329,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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