CPF/CNPJ:
13179080310
Emissão:
15/07/2016
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
144456/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
TRAVESSA QUINZE DE NOVEMBRO SN
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS
Estado:
MA
CEP:
00065665
DESPESA ORIUNDA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON -TRATO DE LOCACAO N. 090 /2013, CELEBRADO ENTRE ASEDUC, E A SENHORA ONELIAALVES DA SILVA, ONDE FUN-CIONA A URE DE SAO JOAO 'DOS PATOS, REFERENTE AO 'MES DE MAIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03125 | 15/07/2016 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA ORIUNDA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON -TRATO DE LOCACAO N. 090 /2013, CELEBRADO ENTRE ASEDUC, E A SENHORA ONELIAALVES DA SILVA, ONDE FUN-CIONA A URE DE SAO JOAO 'DOS PATOS, REFERENTE AO 'MES DE MAIO
|
2016NE03125 | 15/07/2016 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
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2016NL04843 | 15/07/2016 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB08005 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 170,20 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB08004 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.329,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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