CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
30/03/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
25806/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAISA ESTE ORGAO EXERCICIO DE2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00599 | 30/03/2016 | 192.876,00 | 192.876,00 | 192.876,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAISA ESTE ORGAO EXERCICIO DE2016.
|
2016NE00599 | 30/03/2016 | 192.876,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL01408 | 03/05/2016 | 0,00 | 10.851,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL02561 | 23/05/2016 | 0,00 | 8.249,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL04449 | 01/07/2016 | 0,00 | 16.493,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL04734 | 13/07/2016 | 0,00 | 10.584,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL05128 | 25/07/2016 | 0,00 | 25.009,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL06170 | 26/08/2016 | 0,00 | 74.666,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL07870 | 05/10/2016 | 0,00 | 33.491,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL08829 | 26/10/2016 | 0,00 | 13.531,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02341 | 05/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.851,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05396 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.249,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07841 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.493,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07881 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.584,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08920 | 26/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.009,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11685 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.666,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14236 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.491,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB15038 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.531,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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