CPF/CNPJ:
09282824000176
Emissão:
28/07/2016
Plano Interno:
CONSTRUCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
249657/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
CONVENIO N. 806049/2007-FNDE/SEDUC.
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE CONSTRUCAO DE ESCOLASCOM 06 SALAS DE AULA NOMUNICIPIO DE ITAP.GRAJAU/MA 6@ MEDICAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03287 | 28/07/2016 | 80.407,56 | 80.407,56 | 80.407,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE CONSTRUCAO DE ESCOLASCOM 06 SALAS DE AULA NOMUNICIPIO DE ITAP.GRAJAU/MA 6@ MEDICAO
|
2016NE03287 | 28/07/2016 | 80.407,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL05171 | 28/07/2016 | 0,00 | 80.407,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB09053 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 619,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB09060 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 619,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09052 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 79.788,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: FONTE INCORRETA
|
2016GR00145 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -619,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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