CPF/CNPJ:
05784949306
Emissão:
29/03/2016
Plano Interno:
PROGSEGTEMP
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Processo:
40775/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
CONVENIO N. 761186/2011
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITORES QUE EXERCEM SUAS FUNCOES NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00452 | 29/03/2016 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITORES QUE EXERCEM SUAS FUNCOES NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.
|
2016NE00452 | 29/03/2016 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510088)
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2016NL00575 | 29/03/2016 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2016OB01362 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05279 OB - 2016OB01362 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 31032016
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2016NS00036 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -70,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2016OB01659 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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