CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/08/2016
Plano Interno:
MERENDESCOL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
152454/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMP.REF.A PORTARIA 112 DE21/03/2016,REF. A CONTRA-TACAO EMERGENCIAL DA REFERIDA EMPRESA SERVICOS DECOPEIRAGEM ESCOLAR, PARAATENDER AS NECESSIDADES -DAS ESCOLAS ESTADUAL DEENSINO, NAS 19 UNIDADES -URES, PELO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03722 | 12/08/2016 | 3.824.016,00 | 1.912.008,88 | 1.912.008,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.A PORTARIA 112 DE21/03/2016,REF. A CONTRA-TACAO EMERGENCIAL DA REFERIDA EMPRESA SERVICOS DECOPEIRAGEM ESCOLAR, PARAATENDER AS NECESSIDADES -DAS ESCOLAS ESTADUAL DEENSINO, NAS 19 UNIDADES -URES, PELO
|
2016NE03722 | 12/08/2016 | 3.824.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO 3722/2016/
|
2016NE08819 | 30/12/2016 | -1.912.007,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL07860 | 05/10/2016 | 0,00 | 1.912.008,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB14060 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 91.776,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB14059 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 210.320,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14058 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.425.402,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14061 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 95.600,40 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB14062 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 88.908,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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