CPF/CNPJ:
05347622393
Emissão:
22/09/2016
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
203695/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. A DIARIAS,SLZ/BACA -BAL/SLZ, CONF.RD 921/2016VAL. 3 X 153,00 = 459,00 1 X 76,50 = 76,50 TOTAL = 535,50 PER. 26/09 A 29.09.2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04654 | 22/09/2016 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS,SLZ/BACA -BAL/SLZ, CONF.RD 921/2016VAL. 3 X 153,00 = 459,00 1 X 76,50 = 76,50 TOTAL = 535,50 PER. 26/09 A 29.09.2016
|
2016NE04654 | 22/09/2016 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL07354 | 22/09/2016 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB12883 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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