CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
13/09/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
164894/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMP.REF AO CONTRATO 134/-2013, TENDO COMO OBJETIVOA CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA NAS PRESTA-COES DE SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS APARELHOS DEAR CONDICIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04354 | 13/09/2016 | 162.456,90 | 162.456,90 | 162.456,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF AO CONTRATO 134/-2013, TENDO COMO OBJETIVOA CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA NAS PRESTA-COES DE SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS APARELHOS DEAR CONDICIO
|
2016NE04354 | 13/09/2016 | 162.456,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07868 | 05/10/2016 | 0,00 | 32.491,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL08672 | 24/10/2016 | 0,00 | 32.491,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10145 | 21/11/2016 | 0,00 | 32.491,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL12015 | 21/12/2016 | 0,00 | 32.491,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL12022 | 21/12/2016 | 0,00 | 32.491,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14431 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.866,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14432 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.624,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14916 | 25/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.866,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14917 | 25/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.624,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB17128 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.866,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB17129 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.624,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB19271 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.866,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB19273 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.866,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB19272 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.624,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB19274 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.624,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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