CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
30/03/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32234/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AOS SERVICOS -PRESTADOS NA MANUTENCAO -PREVENTIVA/CORRETIVA, -INSTALACAO/ DESINSTALA -COES NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, NO PERIODODE 15/01 A 15/02/16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00614 | 30/03/2016 | 32.491,38 | 32.491,38 | 32.491,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AOS SERVICOS -PRESTADOS NA MANUTENCAO -PREVENTIVA/CORRETIVA, -INSTALACAO/ DESINSTALA -COES NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, NO PERIODODE 15/01 A 15/02/16.
|
2016NE00614 | 30/03/2016 | 32.491,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2016NL00746 | 31/03/2016 | 0,00 | 32.491,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01566 | 01/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.624,57 |
| PAGAMENTO (540999)
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2016OB01565 | 01/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.866,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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