CPF/CNPJ:
03392992313
Emissão:
29/03/2016
Plano Interno:
PROGSEGTEMP
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Processo:
40775/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
CONVENIO N. 761186/2011
Endereço:
1A TRAV.DO REIBEIRAO,60A,VILA PAL MEIRA 3243-5882,RG.1086232990
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65045550
EMP.REF. AO PAGAMENTO DEMONITORES QUE EXERCEM SUAFUNCOES NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO REF. AO MES DEFEVEREIRO/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00338 | 29/03/2016 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO PAGAMENTO DEMONITORES QUE EXERCEM SUAFUNCOES NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO REF. AO MES DEFEVEREIRO/16
|
2016NE00338 | 29/03/2016 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2016NL00459 | 29/03/2016 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01265 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05279 OB - 2016OB01265 MOTIVO OB crd.BB - DV cta. do benef. inv-lido 31032016
|
2016NS00025 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -450,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02080 | 18/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05305 OB - 2016OB02080 MOTIVO OB crd.BB - DV cta. do benef. inv-lido 19042016
|
2016NS00055 | 18/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -450,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02165 | 20/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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