CPF/CNPJ:
02131047339
Emissão:
11/11/2016
Plano Interno:
PROCAMPO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Processo:
235827/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte:
RESOLUCAO CD/FNDE N. 045/2009
Endereço:
SEDUC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA RELATIVA AO PAGA-MENTO DE PROFESSOR CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEMCAMPO/SABERES DA TERRA - RESOLUCAO 45/2009,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JU-LHO,AGOSTO,SETEMBRO/2016,QUE ATUARAM NO PROGRAMA ,CONFORME OS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06048 | 11/11/2016 | 2.658,42 | 2.658,42 | 2.658,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA RELATIVA AO PAGA-MENTO DE PROFESSOR CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEMCAMPO/SABERES DA TERRA - RESOLUCAO 45/2009,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JU-LHO,AGOSTO,SETEMBRO/2016,QUE ATUARAM NO PROGRAMA ,CONFORME OS
|
2016NE06048 | 11/11/2016 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
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2016NL09806 | 11/11/2016 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB15975 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 56,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB15974 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.601,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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