CPF/CNPJ:
97823864304
Emissão:
04/10/2016
Plano Interno:
FORTEATP
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
199927/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA NOVA COND LAGO VERDE BL 5 APT 204 B TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066350
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.2243/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07579 | 04/10/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.2243/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.
|
2016NE07579 | 04/10/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NL N.7579 POR DETRIMINACAO SUPERIOR
|
2016NE07597 | 05/10/2016 | -688,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL11453 | 04/10/2016 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL11409 | 04/10/2016 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB10011 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB10017 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 668,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL11427 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL11449 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -668,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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