CPF/CNPJ:
85423580315
Emissão:
30/09/2016
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
84692/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA Q. QDA 18, CASA 24 PARQUE ATENAS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DIFERENCA SALA-RIAL REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13SALARIO, CONFORME DESPACHO ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07525 | 30/09/2016 | 2.635,10 | 2.635,10 | 2.635,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DIFERENCA SALA-RIAL REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13SALARIO, CONFORME DESPACHO ANEXO
|
2016NE07525 | 30/09/2016 | 2.635,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL11359 | 29/09/2016 | 0,00 | 2.635,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09958 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.635,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
