CPF/CNPJ:
85423580315
Emissão:
09/03/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
42822/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA Q. QDA 18, CASA 24 PARQUE ATENAS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A BRASILIA/DF NOPERIODO DE 27 A 30/03/16CONFORME RD 74. 3,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00747 | 09/03/2016 | 1.375,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A BRASILIA/DF NOPERIODO DE 27 A 30/03/16CONFORME RD 74. 3,5 DIARIAS
|
2016NE00747 | 09/03/2016 | 1.375,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 747, POR ORDEM SUPERIOR
|
2016NE11891 | 30/12/2016 | -1.375,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL17524 | 09/03/2016 | 0,00 | -1.375,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL01076 | 09/03/2016 | 0,00 | 1.375,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00868 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.375,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2016GR00003 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.375,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2016GR00003 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.375,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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