CPF/CNPJ:
85352411320
Emissão:
14/12/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
269923/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
PAQ.SHALOM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA SAO PAULO/SP,NO PERIODO DE 15 A 16/12/2016, CONF. RD 4924 TOTAL: 2 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE10754 | 14/12/2016 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA SAO PAULO/SP,NO PERIODO DE 15 A 16/12/2016, CONF. RD 4924 TOTAL: 2 DIARIAS
|
2016NE10754 | 14/12/2016 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL16115 | 14/12/2016 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB13685 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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