CPF/CNPJ:
82984301234
Emissão:
20/04/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
75220/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DA ENGENHARIA COND.MINIO MIRAN-TES DO COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 188, NOPERIODO DE 12/04-21/04/16TOTAL: 9,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02057 | 20/04/2016 | 1.643,50 | 1.643,50 | 1.643,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 188, NOPERIODO DE 12/04-21/04/16TOTAL: 9,5 DIARIAS
|
2016NE02057 | 20/04/2016 | 1.643,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL03070 | 20/04/2016 | 0,00 | -229,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL03069 | 20/04/2016 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL03071 | 20/04/2016 | 0,00 | 1.643,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02541 | 20/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.643,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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