CPF/CNPJ:
74701576700
Emissão:
22/09/2016
Plano Interno:
ALINUTRI
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
199619/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nos Diferentes Ciclos da Vida
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
AV MARIO ANDREAZZA CASA 16 OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65068500
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA NOPERIODO DE 03 A 06.10.16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07146 | 22/09/2016 | 1.214,50 | 1.214,50 | 1.214,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA NOPERIODO DE 03 A 06.10.16
|
2016NE07146 | 22/09/2016 | 1.214,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL10866 | 22/09/2016 | 0,00 | 1.214,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB09537 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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