CPF/CNPJ:
63859961000176
Emissão:
12/09/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
147272/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
EMPENHO PARA DESPESAS DO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.37/2015 SES, TENDO COM OBJETO A CONTRATACAO /DE PRESTACAO DFE SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS /AU TOMOTORES,CONFORME AU-TORIZO DO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06905 | 12/09/2016 | 421.000,00 | 252.600,00 | 252.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS DO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.37/2015 SES, TENDO COM OBJETO A CONTRATACAO /DE PRESTACAO DFE SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS /AU TOMOTORES,CONFORME AU-TORIZO DO GESTOR.
|
2016NE06905 | 12/09/2016 | 421.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL12475 | 21/10/2016 | 0,00 | 84.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL14938 | 28/11/2016 | 0,00 | 84.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL17340 | 29/12/2016 | 0,00 | 84.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10950 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 84.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12815 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 84.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14927 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 84.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14929 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 84.200,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL17346 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -84.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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