CPF/CNPJ:
63192527315
Emissão:
16/08/2016
Plano Interno:
DESCVISA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
169136/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 08 QD.11 CASA 61 COHATRAC IV
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 18.09 A 23.09.16EM GRAJAU LAGO DA PEDRA SRITA RD 1977/16 EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05984 | 16/08/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 18.09 A 23.09.16EM GRAJAU LAGO DA PEDRA SRITA RD 1977/16 EM ANEXO
|
2016NE05984 | 16/08/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE COM ELEMENTODE DESPESA INCORRETO
|
2016NE05995 | 16/08/2016 | -731,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
